根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2023年9月18 日至11月20日，集團公司黨組第四巡視組對中國郵政儲蓄銀行貴州省分行黨委進行了巡視。2024月1日22日，黨組巡視組向貴州省分行黨委反饋了巡視意見。經過認真整改，根據《中國共產黨巡視工作條例》等有關規定，現將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
省分行黨委對集團巡視反饋意見完全擁護、全面認領、照單全收、堅決整改；對巡視發現的問題，黨委認真檢視、深入剖析原因、制定整改措施，以高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺，扎實推進整改工作，確保取得實效。
?。ㄒ唬┘訌娊M織領導，堅決履行巡視整改主體責任
分行黨委堅決扛牢巡視整改政治責任，第一時間召開巡視整改動員部署會，傳達學習集團公司巡視集中反饋會議精神，以高度的責任感和緊迫感，推動巡視整改落到實處；把巡視整改工作作為貴州省分行黨委當前首要的政治任務，對照“四個標準”制定整改方案、組織召開專題民主生活會、定期研究整改進展，切實做好巡視整改主體責任實化細化具體化，著力推動解決問題。
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分行黨委書記切實履行整改第一責任人責任，按“四個親自”落實整改責任，帶頭領辦重點難點問題；督促提醒領導班子其他成員落實整改責任；集中整改期內，共主持召開黨委巡視整改工作領導小組會議13次，及時研究推進相關工作，并將整改情況納入黨委重點督辦事項；支持紀委處置巡視移交的問題線索和加強巡視整改日常監督，結合工作實際進一步加強對干部的日常教育和管理監督。
?。ㄈ┞鋵崱耙粛忞p責”，全面推進完成巡視整改任務
黨委班子成員堅持把自己擺進去，把職責擺進去，把工作擺進去，對標對表巡視整改方案確定的“時間表”“路線圖”“任務書”抓落實，緊盯分管部門、分管領域，細分目標，一件接著一件做，及時發現并解決整改中遇到的問題，持續跟蹤，督促落實，確保每個階段有成效，穩扎穩打推動職責范圍內巡視整改任務落到實處。
?。ㄋ模┘訌姳O督指導，確保整改到位
省分行紀委辦切實履行紀檢監督責任，把巡視整改列為監督工作重點，在集中整改期間，圍繞各級領導巡改責任落實、整改任務落地、整改效果展現等情況開展了兩次監督檢查，推動高質量完成集中整改期各項任務。黨委組織部制定了關于加強干部監督管理的工作方案，將巡視整改情況納入監督內容。
二、已完成的整改事項
貴州省分行黨委針對巡視反饋的33個具體問題，22個問題已解決，11個問題尚未解決，問題解決率66.67%。制定116項整改措施，98項已完成，17項完成階段性目標且持續推進，1項尚未完成，措施完成率84.48%。
?。ㄒ唬╆P于“貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署不到位，學習貫徹黨的二十大精神有差距”方面的整改情況
1.“政治理論學習”方面
一是對漏學的5次內容在黨委會進行補學。二是建立黨委會傳達學習協調機制和共享機制，確保不再遺漏學習內容并提示到二分黨委。
2.“服務地方經濟”方面
一是強化服務鄉村振興支撐保障，制定二級分行服務鄉村振興考核綜合評價方案并推動工作落實。二是組織培訓，落實對精準幫扶貸款、脫貧人口小額信貸業務、國家鄉村振興重點幫扶縣發放的實體貸款及直貼票據、普惠型涉農貸款FTP減點支持政策。三是擬定2024年服務鄉村振興工作實施方案。涉農貸款投放、存量規模均較2023年提升，完成涉農貸款總行考核任務。截至2024年9月，涉農貸款余額增速為19.58%；普惠小微企業貸款余額增速為13.63%，高于全行各項貸款增速4.05%。
3.“統籌穩增長與防風險”方面
一是印發工作通知，組織比對排查，針對風險暴露較為嚴重的區域，省分行成立三個專班開展風險化解。二是印發聯合檢查方案開展聯動檢查，組織信貸專項檢查，并對查出的問題嚴肅問責。三是印發合規文化建設推進方案，開展合規巡回宣講、“一把手”講合規等活動。
（二）關于“落實管黨治黨政治責任嚴實不夠，推動從嚴治黨向基層延伸成效不明顯”方面的整改情況
4.“從嚴治黨”方面
一是加強對年輕干部的教育，紀委書記講授廉政黨課和紀律黨課，組織觀看警示教育片，召開警示教育大會。二是提升巡察工作質量。加強巡察前學習，掌握巡察單位重點情況。加強對巡察干部培訓，加強巡中督導，把準巡察方向和重點。三是印發《關于進一步加強黨風廉政“一崗雙責”責任制的通知》，明確細化省市縣三級班子成員抓黨建工作要求并做好落實，今年以來，行領導開展調研、組織重要會議等，均融入黨建工作內容。
5.“紀委監督責任履職”方面
一是加強對金融風險防控等重點領域的監督，細化措施并納入巡察及紀檢工作任務清單，推動政治監督具體化精準化。二是對二級分行貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署監督情況進行評估通報。三是召開紀檢監督聯席會暨貫通協同會議，重點匯報黨風廉政建設情況，印發《黨員違規行為予以黨紀處理處分研判程序》，進一步規范問題線索移交工作。
6.“機關工作作風”方面
一是印發《貴州省分行2024年資產質量聯防聯控工作方案》，改進幫扶工作方式，并抓好貫徹落實，按工作需要組建專班，解決基層實際問題和困難。二是印發《中國郵政儲蓄銀行貴州省分行機關作風糾治方案》，并抓好貫徹落實，按月跟進各部門上報作風糾治問題清單，持續跟蹤糾治情況。
（三）關于“落實新時代黨的組織路線不扎實，黨建工作有短板”方面的整改情況
7.“選人用人工作”方面
一是加大競爭性上崗力度，在對干部職數配置情況梳理的基礎上，制定《中國郵政儲蓄銀行貴州省分行管理類人員公開競聘工作方案》，選優配強各級班子，優化干部隊伍結構。二是印發《中國郵政儲蓄銀行貴州省分行關于加強干部隊伍建設的工作方案》，強化年輕干部隊伍建設。三是建立領導班子配備常態化研判機制，對班子中干部年齡臨界的進行及時提醒、督辦。
8.“嚴肅黨內政治生活”方面
一是分行黨委認真學習《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，召開巡視整改專題民主生活會前，班子成員深入開展了談心談話，提出相互批評意見，開門見山，直奔主題，黨委書記、紀委書記進行了把關，保證了相互批評的辣味。二是制定省分行民主生活會審核及督導要點，明確民主生活會材料審核要點，從民主生活會前介入、會中指導、會后跟蹤等方面明確民主生活會督導要點，確保督導到位。
9.“黨組織建設工作”方面
一是對2024年度開展的“兩優一先”評比工作加強了把關，同步審核推薦程序等相關資料，確保了程序規范。二是對省分行機關各黨支部開展專題培訓，就評議流程等基礎工作做解讀和要求，提升支委工作能力和支部工作規范化水平。三是對省分行各支部工作按季開展檢查通報，切實推動支部工作規范化。
(四)關于“巡視、審計監督發現問題整改不徹底，深化整改效果不佳”方面的整改情況
10.“巡視反饋問題整改落實”方面
一是修訂了《中國郵政儲蓄銀行貴州省分行反洗錢工作考核管理實施細則》，細化考核對象和評估指標，優化2024年度法律與合規工作考核指標。二是按季召開反洗錢風險管理委員會，審議反洗錢內控制度修訂、整改問責、監管溝通等洗錢風險管理重大事項，充分發揮高級管理層決策效能。三是結合近年監管、總行及反洗錢審計發現的共性問題、重點問題以及長期存在問題，制定反洗錢整改措施，強化反洗錢培訓指導。
11.“審計反饋問題整改”方面
一是成立貴州省分行問題整改問責工作領導小組，定期向風委會匯報審計問題整改落實情況。二是強化問題整改跟蹤，對2024年上半年省分行部門盡職檢查情況暨審計發現問題整改問責情況進行通報。三是紀委辦公室將審計問題整改情況納入2024年第一批巡察監督重點內容。截至2024年9月，2023年審計項目應整改問題完成率為100%。
(五)關于“落實集團公司黨組重要工作安排有差距，推動“5+1”轉型戰略有短板”方面的整改情況
12.“高質量發展”方面
一是印發《中國郵政儲蓄銀行貴州省分行2024年度中間業務發展行動方案》，以強化過程管控、加大資源支撐和考核力度為抓手，提升中收發展動能。二是強化信用卡業務精細化管理，提升用卡環境，立足“活躍特惠客戶量”提升，加快特惠商戶建設。三是加大投資理財類業務發展促中收，根據我省客群特點，遴選重點理財、資管、基金等產品，下發重點產品名錄，并針對全省理財經理開展重點產品培訓。截至2024年9月，公司金融業務中收同比增幅106%、全省結存活躍特惠客戶量目標完成率超110%、理財月日均保有量規模增幅超24%。
13.“財富管理轉型”方面
一是落實客戶分層維護機制，金桂客戶、富嘉客戶指標完成率全國排名靠前；富嘉、鼎福重點產品配置率優于去年。二是優化隊伍結構。嚴格淘汰產能落后理財經理、補充優秀人選，嚴格執行理財經理退出審批流程。三是提升隊伍產能，開展隊伍分層級培訓提升，理財經理月人均產能全國排名較去年實現提升；強化理財經理產能督導，做好隊伍產能分析和專項培訓賦能。
14.“內控合規管理”方面
一是強化采購工作，省分行組織對各二級分行開展專項檢查，指導完成采購管理制度修訂工作；組織兩期采購專題培訓，并進一步劃片包干為各二級分行做好精準指導。二是印發專項工作方案，開展案防內控風險系列活動“回頭看”及案件風險隱患清理工作。三是制定省分行盡職檢查計劃，按季對各部門履職情況進行通報，督促各條線落實檢查發現問題的整改和問責。
三、對長期整改任務采取的重要措施和取得的階段性成效
(一)關于“貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署不到位，學習貫徹黨的二十大精神有差距”方面的整改情況
1.“服務地方經濟”方面
一是加快做好新行業拓展，加大細分領域中重點企業的攻堅力度，強化科創貸、科創e貸等科創類貸款產品的運用，確保2024年全省科創貸產品凈增規模不低于2023年。二是加大鄉村振興考核力度，提升分值占比，重點考核涉農類貸款、小額貸款、金融機構服務鄉村振興考核監管評價、普惠小微與監管評價等指標，下一步將持續對各類指標進行適時監控。
2.“統籌穩增長與防風險”方面
一是公司金融加大優質客戶拓展，調優客戶結構，加大省屬企業、優質上市公司拓展力度。二是加強貸后管理，充實貸后檢查隊伍，按要求配比檢查人員；對貸后檢查完成情況、及時率、完成質量、風險識別比率等進行通報。三是開展風險監測，做好經營權管控，督促分支行提前做好風險化解處置。
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3.“監督執紀”方面
一是建立貴州省分行紀檢干部管理制度，完善基層紀檢員履職評價制度。二是印發《中國郵政儲蓄銀行貴州省分行評選優秀支行紀檢員方案》，按年度組織對支行紀檢員履職考評，對排名靠前的給予榮譽、獎勵。三是開展基層“小官作風”“薪酬二次分配”問題專項治理工作。
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4.“選人用人工作”方面
一是對現有干部配備情況深入分析、盤點，并組織開展公開競聘工作，逐步努力解決空缺問題。二是建立年輕干部培養機制，加大干部培養力度。三是建立干部監督信息檔案，印發加強干部監督管理的工作方案，加強領導干部監督。四是推進能上能下，對受問責干部綜合表現進行研判，對確不能勝任原崗位的綜合進行“能上能下”調整。
5.“嚴肅黨內政治生活”方面
在審核及督導下級黨組織民主生活會（組織生活會）前，向紀委辦、組織部、法規等部門收集相關情況，確保干部受處理處分情況不遺漏。對巡視指出干部受到處理處分情況未在個人對照檢查材料中說明的情況，將在2024年度民主生活會（組織生活會）上進行補充說明。
（四）關于“巡視、審計監督發現問題整改不徹底，深化整改效果不佳”方面的整改情況
6.“巡視反饋問題整改落實”方面
一是梳理全行高風險客戶清單，制定強化高風險客戶管理工作方案，推動業務條線開展高風險客戶等級評定及管控措施排查，提升業務條線高風險客戶管理質量。二是依托總行下發數據，擬定方案組織業務條線協同開展客戶信息治理活動。
?。ㄎ澹╆P于“落實集團公司黨組重要工作安排有差距，推動“5+1”轉型戰略有短板”方面的整改情況
7.“高質量發展”方面
一是制定《“做活陣地 贏在廳堂”提升網點戰斗力工作方案》，明確人員核心職責和標準化崗位聯動動作，以“效能提升”為核心目標，強化全員營銷意識，提升網點綜合化經營和深度服務客戶的能力。二是堅持客群價值多維創效，加大表內外高收益資產投放，推動結算業務增量創收，依托融資加結算，搶抓效益綜合化轉型。三是提升公司金融業務中收，全力拓展公司授信客戶，以授信客戶為抓手，充分挖掘客戶潛能，提升綜合回報。
四、下一步整改工作安排
?。ㄒ唬┥罨枷胝J識，馳而不息抓整改落實
分行黨委牢固樹立“四個意識”，提高政治站位，以動真碰硬的政治勇氣和鮮明的政治態度，全面落實政治巡視要求，堅持把習近平總書記關于巡視整改的重要論述作為根本遵循，切實把思想和行動貫穿落實到整改工作始終，以高度負責的態度、務實過硬的舉措，持續推動長期整改事項在接下來取得有效突破。
（二）建立長效機制，推動整改走深走實
分行黨委將始終保持“抓鐵有痕、踏石留印”的干勁，以真抓實干的工作作風持續推動巡視整改落實落地，既打好“攻堅戰”集中力量解決突出問題，又打好“持久戰”建章立制解決長遠問題。以深化整改為切入點，著力解決發展中的深層次問題，對未完成整改及需要長期整改的問題，分階段明確目標，緊盯不放，久久為功，持續跟蹤推進，加快整改步伐，堅決把問題整改到位。
?。ㄈ╈柟萄惨曊某晒?，積極推動高質量發展
以落實巡視整改為契機，認真推動落實“5+1”轉型發展戰略，強化信用卡業務精細化管理，聚焦新行業拓展任務，積極服務地方經濟建設和助力鄉村振興，持之以恒統籌穩增長與防范化解金融風險。對已完成的整改問題，著力鞏固拓展整改成果、防止問題反彈，切實把巡視整改成果轉化為推動高質量發展的強大動力。
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